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贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度部门决算

发布时间: 2020-07-30 15:50 字体:[]

 

目录

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
????(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心概况

六盘水市卫生紧急救援指挥中心(六盘水市急救中心)前身是1998年在六盘水市人民医院急诊科开通120接诊电话;2005年5月25日正式成立六盘水市紧急救援中心,隶属于原六盘水市卫生局,人、财、物由原市医疗集团统一管理,院前急救工作主要由六盘水市人民医院急诊科承担。

2009年9月,市医疗集团拆分,“六盘水市紧急救援中心”更名为“六盘水市卫生紧急救援指挥中心”,在原六盘水市卫生局的领导下独立运行。

2016年按照《省卫计委关于印发<贵州省院前医疗急救体系建设指导意见(试行)>的通知》精神,我中心申请加挂“六盘水市急救中心”牌子,经市委第211次常委(扩大)会议审议通过,同意成立六盘水市急救中心,与“六盘水市卫生紧急救援指挥中心”实行“两块牌子一套人员”的管理体制。 现六盘水市卫生紧急救援指挥中心(六盘水市急救中心)为六盘水市卫生计生委直属的公益一类全额拨款副县级事业单位。

(一)主要职能

主要负责调度指挥全市急救医疗,建立医疗救援快速反应机制;开通面向公众24小时急救电话;指挥协调重大灾害事故的医疗救援;调度安排当地的大型集会、重大(要)活动的现场急救保障任务;开展院前急救知识普及培训,相关信息与咨询服务等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个副科级内设机构:综合科、指挥调度科、急救培训科,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心部门决算包括:本级决算、所属六盘水市卫生健康局、无下属单位决算。

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二、贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度收支决算总计295.81万元,与2018年相比,增加42.72万元,增长16.88%。主要原因是:2019年财政拨款2101302疾病应急救助费46.38万元,用于市级120网络医院无主病人救治费用。(公开01表合计数)
  (二)贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计295.81万元,其中:财政拨款收入295.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计295.81万元,其中:基本支出234.24万元,占79.18%;项目支出61.58万元,占20.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度财政拨款收支决算总计295.81万元。与2018年相比,增加44.72万元,增长17.81%。主要原因是:2019年财政拨款2101302疾病应急救助费46.38万元,用于市级120网络医院无主病人救治费用 。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款支出295.81万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.72万元,增长17.81%。主要原因是:2019年财政拨款2101302疾病应急救助费46.38万元,用于市级120网络医院无主病人救治费用 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2100405 应急救治机构支出208.96万元,占70%;2100408基本公共卫生服务支出10万元,占3%;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.42万元,占6%;2210201住房公积金支出14.05 万元,占5 %;2101302疾病应急救助支出46.38万元,占16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为252.82万元,支出决算为295.81万元,完成当年预算的117%。决算数大于预算数,主要原因是:2100408基本公共卫生服务支出增加10万元,及2101302疾病应急救助支出46.38万元 。

1)2100405 应急救治机构。当年预算为219.81万元,支出决算为208.96万元,完成当年预算的95%。决算数小于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:公务用车运行维护费以6辆车预算,实际拨付时减少三辆车费用。 ?

2)2100408基本公共卫生服务。当年预算为0万元,支出决算为10万元,超出预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:根据《市卫生健康局拨付2019年公共卫生服务等项目中央和省级补助资金的通知》(六盘水卫分健〔2019〕126号)文件,市卫健局下拨10万元至我中心,用于补充购置培训器材、教材、证书,开展乡镇卫生院医护人员急救技能培训。 ?

3)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为18.95万元,支出决算为16.42万元,完成当年预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是:社会保障机构调整基数。

4)2210201 住房公积金。当年预算为14.05万元,支出决算为14.05万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

5)2101302 疾病应急救助支出。当年预算为0万元,支出决算为46.38万元,超出预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是: 《关于提前下达2019年中央财政医疗救助补助资预算的通知》(黔财社〔2018〕144号)用于市级120网络医院无主病人救治。

(六)贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出234.24万元,其中:人员经费209.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费24.27万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为1.24万元,决算数小于预算数,主要原因是减少公务用车运行维护费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.24万元,比上年减少4.04万元,降低77%,减少原因是减少公务用车运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出1.08万元,占87%,比上年减少3.72万元,降低78%,减少原因是减少公务用车运行维护费;公务接待费支出0.16万元,占13%,比上年减少0.24万元,降低80%,减少原因是公务接待减少。

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费1.08万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.08万元。主要用于公务用车维护费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费0.16万元。具体是:

国内公务接待支出0.16万元,主要是接待大连市急救中心医疗专家健康扶贫凉行培训活动人员。贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年国内公务接待1批次,8人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于 ?。(我单位无政府性基金预算收入支出)

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金16万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%,主要原因是 ?。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市卫生紧急救援指挥中心共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是: ?);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、办公经费运行经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况(简要介绍项目情况)

????通过“微急救”微信平台及院前急救调度系统有机融合发展,为市民提供更好的服务。

2)自评价结论

指挥调度全市急救医疗,建立医疗救援快速反应机制,协调重大灾害事故的医疗救援工作,开展院前急救知识普及培训,更好满足业务发展需求。

3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

4)经验及建议

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

办公经费

主管部门

综合科

实施单位


资金来源

资金总额(万元)

21960


财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


30000

21960

自评价分数

82

?

  1. 培训费项目支出绩效自评价报告

    (1)项目概况(简要介绍项目情况)

    ????培养高质量院前急救人才,建立全市院前急救队伍。

    2)自评价结论

    紧密加强与大连市急救中心、大连市中心医院沟通联系,结合两急救中心老实巴交行优势及我市院前急救工作现状,对口帮 扶协议,确保帮扶措施落实到实处,大力提升我中心服务能力。

    3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

    4)经验及建议

    5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

培训费

主管部门

培训科

实施单位


资金来源

资金总额(万元)

41500


财政资金

41500


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


50000

41500

自评价分数

80

?

  1. 培训器材项目支出绩效自评价报告

    (1)项目概况(简要介绍项目情况)

    ????通过组织开展对公众的培训和对专业技术人员培训,提高全民素质、规范专业队伍。

    2)自评价结论

    大力提升基层医务人员的院前急救服务能力和广大市民急救知识覆盖率,推动院前急救和紧急救援工作向更加规范化、科学化、精细化发展。

    3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

    4)经验及建议

    5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

培训器材

主管部门

培训科

实施单位


资金来源

资金总额(万元)

88500


财政资金

88500


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


80000

88500

自评价分数

85

?

急救中心2019年绩效报告.doc

急救中心2019年项目支出绩效自评公开表.xlsx

急救中心2019年决算公开表.xls